Ariba | Transaktionen mit einem Standardkonto

1. Rufen Sie die Ariba Network-Seite auf.
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf Anmelden.
3. Die Ariba Network-Startseite wird angezeigt.
4. Auf dem Tab Startseite können Sie auf die Funktionen zugreifen, die auf dem Startbildschirm verfügbar sind. Einige Tabs sind grau hinterlegt.

   Da es sich um ein Standard-Lieferantenkonto handelt, sind die verfügbaren Funktionen im Vergleich zu einem Unternehmenskonto eingeschränkt. Sie können jederzeit von einem kostenlosen Standardkonto auf ein kostenpflichtiges Unternehmenskonto umsteigen, indem Sie auf Upgrade klicken. 

   
   Hinweis: Unternehmenskonten sind kostenpflichtig. Informieren Sie sich vor einem Upgrade über die entsprechenden Gebühren. Weitere Informationen zum Upgrade Ihres Kontos

1. Klicken Sie auf Workbench. Die Kacheln geben die Anzahl der folgenden Elemente an:
   • Neue Bestellungen (Bestellungen, für die noch keine Rechnung erstellt wurde)
   • Bestellungen (alle Bestellungen – neue und teilweise in Rechnung gestellte)
   • Zurückgewiesene Rechnungen
   • Überweisungen
   • Rabattangebote
   • Geplante Zahlungen
   • In Rechnung zu stellende Bestellungen
   • Rechnungen
   • Angeheftete Dokumente
   
2. Wenn der gesuchte Dokumenttyp nicht auf den Standardkacheln zu sehen ist, klicken Sie auf „Filter bearbeiten“. Dann können Sie die Suche anhand folgender Kriterien verfeinern:
   • Kunden
   • Bestellnummern
   • Erstellungsdatum
   • Bestellstatus
   • Buchungskreise
   • Einkaufsorganisationen
   • Kundenstandorte
   • Bestellungsart
   • Weiterleitungsstatus
   • Mindestbetrag
   • Höchstbetrag
   • Währung

   Klicken Sie auf Anwenden.

   
   Nachdem die Bestellung gefunden wurde, können Lieferanten mit einem Standardkonto nur über eine interaktive E-Mail eine Rechnung für die Bestellung erstellen.

1. Rufen Sie im Posteingang die interaktive Bestellungs-E-Mail-Benachrichtigung auf. Absender der E-Mail ist ordersender-prod@ansmtp.ariba.com.
2. Scrollen Sie in der interaktiven Bestellungs-E-Mail-Benachrichtigung nach unten. Klicken Sie auf Bestellung verarbeiten, um die Bestellungsdetails aufzurufen.
3. Sie können die Bestelldetails auf dem Tab „Bestelldetails“ einsehen. Wenn Sie sich die Bestellungszeitleiste ansehen möchten, klicken Sie auf Bestellhistorie. Dort können Sie Statusaktualisierungen der Bestellung in Echtzeit verfolgen.
4. Klicken Sie auf Rechnung erstellen, um eine Rechnung für die geplante Bestellung (PPO) zu erstellen.

Die Suche nach einer Rechnung ähnelt der Suche nach einer Bestellung. So finden Sie als Lieferant mit Standardkonto eine Rechnung:

1. Klicken Sie in Workbench auf die Kachel Rechnungen.
2. Klicken Sie dann auf die Kachel Rechnungen. Es werden die relevanten Rechnungen zusammen mit dem Rechnungsstatus angezeigt.
3. Wählen Sie für die gewünschte Rechnung im Dropdown Aktion die Option Kopie an mich senden, die ich bearbeiten kann aus.
4. Klicken Sie auf Erneut senden. Das Rechnungsdokument wird an die registrierte E-Mail-ID gesendet.
5. Wenn Sie Ihre E-Mail-ID, Ihre Kontodetails oder Ihre Bankverbindung ändern möchten, rufen Sie Ariba Proposals And Questionnaires (Ariba-Angebote und -Fragebögen) auf. Wenn Sie auf „Ariba Proposals And Questionnaires“ zugreifen müssen, wenden Sie sich an Ihren Kontoverwalter.

1. Absender der E-Mail ist ordersender-prod@ansmtp.ariba.com. Scrollen Sie in der E-Mail-Benachrichtigung nach unten. Klicken Sie auf den interaktiven Link Rechnung anzeigen.
2. Die Rechnung wird angezeigt. Klicken Sie auf den Tab Details, um sich die Rechnungsdetails anzusehen. Dort wird u. a. der Rechnungsstatus angezeigt.
3. Um weitere Details zur Rechnungsverarbeitung zu sehen, klicken Sie auf den Tab Historie. Sie können Statusaktualisierungen der Bestellung in Echtzeit verfolgen.

   Unten sehen Sie eine Liste der gängigsten Ariba Network-Status.

   • Gesendet: Die Rechnung wurde an Google gesendet, aber noch nicht von Google überprüft.
   • Genehmigt: Die Rechnung wurde an Google gesendet und von Google überprüft.
   • Zurückgewiesen: Google hat die Rechnung aufgrund fehlender Daten oder fehlgeschlagener Datenvalidierungen abgelehnt.
   • Bezahlt: Google hat die Zahlung des Rechnungsbetrags bestätigt.
   • Storniert: Die Rechnung wurde vom Lieferanten storniert.
4. Klicken Sie auf dem Tab „Details“ auf „Ursprünglicher Bestellauftrag“, um die Bestellung für diese Rechnung aufzurufen.

   Die Bestellung wird angezeigt. Scrollen Sie durch das Dokument, um die Details zu überprüfen. Klicken Sie auf Zugehörige Dokumente, um zur Rechnung zurückzukehren.

   

Im folgenden Video erfahren Sie, wie Sie das Ariba Network mit einem kostenlosen Standardkonto benutzen. Um dem Video besser folgen zu können, ändern Sie die Ariba Network-Ansicht in Klassische Ansicht. 

Navigating through SAP Ariba Network Standard account

Sie möchten beispielsweise im Bereich „Business“ (Unternehmen) das Feld Type of Good/Service (Waren-/Dienstleistungstyp) aktualisieren.

1. Klicken Sie dazu auf Auswählen und wählen Sie die Ware für Ihr Unternehmen aus.
2. Klicken Sie auf Fertig, um das Feld „Type of Good/Service“ (Waren-/Dienstleistungstyp) zu aktualisieren.

Im nächsten Beispiel aktualisieren Sie den Bereich Contact information (Kontaktinformationen), indem Sie die Kontaktdetails der Person und des Unternehmens bearbeiten.

1. Im Bereich Contact (Kontakt) können Sie die Informationen zum primären Kontakt wie den Vor- und den Nachnamen, die Stellenbezeichnung, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer aktualisieren.
2. Sie können auch die Felder mit den Angaben zum registrierten Unternehmen wie Adresse, Stadt, Bundesland/Bundesstaat und Postleitzahl aktualisieren.
3. Wenn Sie mit dem Bearbeiten dieser Bereiche fertig sind, klicken Sie auf Gesamte Antwort einreichen, um die Änderungen zu speichern.
4. Daraufhin erscheint eine Popup-Meldung. Bestätigen Sie, dass Sie das Formular einreichen möchten, indem Sie auf OK klicken.
5. Auf dem Bildschirm wird in einer Meldung bestätigt, dass Ihr überarbeitetes Formular zur Genehmigung und Bestätigung an Google gesendet wurde.

Ein Zahlungsstandort enthält Informationen zu Bankverbindungen, die Alphabet/Google benötigt, um elektronische Transaktionen mit Lieferanten durchzuführen. In diesem Beispiel wird angenommen, dass der Lieferant ein neues Bankkonto für Transaktionen mit Google eröffnet hat und daher einen neuen Zahlungsstandort hinzufügen muss.

1. Um dem Lieferanteneintrag einen neuen Zahlungsstandort hinzuzufügen, klicken Sie auf den Registrierungsfragebogen.
2. Klicken Sie dann auf Antwort überarbeiten.
3. Sehen Sie sich das Popup an, in dem Ihre Anfrage bestätigt wird. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen, dass Sie das eingereichte Formular bearbeiten möchten.
4. Klicken Sie auf Add Payment Site Location (Zahlungsstandort hinzufügen), um einen neuen Zahlungsstandort anzugeben.
5. Sie gelangen zu einem neuen Bildschirm, auf dem Sie die Informationen zum Zahlungsstandort eingeben können.

   Die Zahl in Klammern steht für die Anzahl der Zahlungsstandorte, die Google bereits für Sie erfasst hat. Diese Zahl ist sehr wichtig, wenn das Feld „Location Name“ (Lokationsname) aktualisiert wird.

   Es ist zwar die Schaltfläche „Löschen“ verfügbar, aber Sie sollten sie nicht dafür nutzen, nicht verwendete Zahlungsstandorte zu löschen. Wenn Sie einen Standort löschen möchten, wenden Sie sich über die Schaltfläche „Contact Us“ (Kontakt) unten an den Google-P2P-Helpdesk. Wenden Sie sich an Ihr AP/AR-Team, bevor Sie Zahlungsstandorte hinzufügen oder Änderungen daran vornehmen, da es bei einem Fehler zu Zahlungsunterbrechungen kommen kann.

6. Klicken Sie auf Add an additional Site (Weiteren Standort hinzufügen), um einen neuen Zahlungsstandort hinzuzufügen.
7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für das Feld „Location Name“ (Lokationsname). Eine Liste mit nummerierten Location Nicknames (Lokationsaliassen) wird geöffnet.

   Es ist wichtig, dass die Nummer hinter „Location Nickname“ (Lokationsalias) mit der Standortnummer übereinstimmt. Notieren Sie sich beim Hinzufügen eines neuen Zahlungsstandorts die Lokationsnamen vorhandener oder bereits hinzugefügter Standorte und wählen Sie im Lokations-Dropdown-Menü des neuen Standorts den nächsten Wert aus. Die Werte für den Lokationsnamen dürfen jeweils immer nur für einen Zahlungsstandort verwendet werden.

   
8. Geben Sie alle weiteren erforderlichen Details an.
9. Sie werden aufgefordert, einige wichtige Kontaktinformationen anzugeben. Die erste ist die E-Mail-Adresse für Zahlungszusatzinformationen. Hier geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, die für die täglichen Prozesse und Zahlungen Ihrer Organisation zuständig ist.
10. Fügen Sie die erforderlichen Informationen zur Bankverbindung hinzu.
11. Die zweite hier erforderliche Kontaktinformation ist der Name des Begünstigten. Das ist der Name des Kontoinhabers.
12. Fügen Sie nach Bedarf die Angaben zur Bankverbindung hinzu.

    Das System hat integrierte Validierungsregeln, mit denen überprüft wird, ob in den Bankkontofeldern entsprechende Zeichen verwendet werden. Sollte Ihre Eingabe gegen die Systemkonfiguration verstoßen, wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt.

    
13. Das nächste wichtige Feld ist Ariba Network Account Administrator Email (E-Mail-Adresse des Ariba Network-Kontoadministrators). Über diese E-Mail-Adresse wird eine erste Handelsbeziehung mit Alphabet/Google aufgenommen. Sobald der Ariba Network-Kontoadministrator bestätigt wurde, kann er die Weiterleitung von Bestellungen konfigurieren und Benutzer hinzufügen, um dafür zu sorgen, dass Bestellungen zukünftig an andere Benutzer in der Organisation gesendet werden.

    Wenn Sie nicht wissen, wer Ihr Ariba Network-Kontoadministrator ist, können Sie dieses Feld leer lassen.

    
14. Geben Sie abschließend die Details für den Zahlungsautorisierungskontakt ein. Das ist die Person, an die sich Alphabet/Google wendet, um bei Bedarf Zahlungsinformationen zu überprüfen. Sie ist auch der AP/AR-Ansprechpartner für Zahlungsautorisierungen. Bei einigen Organisationen kann diese Person dieselbe sein, die auch als E-Mail-Kontakt für Zahlungszusatzinformationen angegeben wurde. Sie können wenn nötig dieselbe Person als die verschiedenen Kontakte in Ihrem Unternehmen angeben.
15. Außerdem müssen Sie Ihren Ansprechpartner bei Google angeben. Die E-Mail-Adresse, die Sie hier eingeben, muss auf @google.com enden.
16. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche Speichern.
17. Sie gelangen zum Fragebogen zurück.
18. Wenn Sie alle erforderlichen Informationen hinzugefügt haben, klicken Sie auf Gesamte Antwort einreichen.
19. Daraufhin erscheint eine Popup-Meldung. Bestätigen Sie, dass Sie das Formular einreichen möchten, indem Sie auf OK klicken.
20. Daraufhin wird auf dem Bildschirm in einer Meldung bestätigt, dass Ihr überarbeitetes Formular zur Genehmigung und Bestätigung an Google gesendet wurde.

    Bei einer Änderung der Bankverbindung wird eine Nachricht an die E-Mail-Adresse für Zahlungszusatzinformationen gesendet, um die Änderung bestätigen zu lassen.

    

1. Wenn Sie auf den Registrierungsfragebogen klicken, gelangen Sie zu einer neuen Seite.
2. Klicken Sie auf Antwort überarbeiten, um Änderungen vorzunehmen.
3. Sehen Sie sich das Popup an, in dem Ihre Anfrage bestätigt wird. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen, dass Sie das eingereichte Formular bearbeiten möchten.
4. Klicken Sie zum Bearbeiten eines vorhandenen Zahlungsstandorts auf Add Payment Site Location (Zahlungsstandort hinzufügen).
5. Sie gelangen zu einem neuen Bildschirm, auf dem Sie die Informationen zum Zahlungsstandort eingeben können. Scrollen Sie zur entsprechenden Standortnummer und nehmen Sie wie im vorherigen Szenario die gewünschten Änderungen vor. Beachten Sie dabei dieselben wichtigen Felder und Zusatzinformationen wie zuvor.

   Location Name (Lokationsname) ist eine wichtige Kennzeichnung des Zahlungsstandorts, die ihn mit unserem Back-End-System verknüpft. Der Name sollte, wie im Formular zu sehen, für bestehende Zahlungsstandorte nicht geändert werden.

6. Nehmen Sie an den Feldern die erforderlichen Änderungen vor.
7. Wenn Sie mit dem Aktualisieren der Felder fertig sind, klicken Sie rechts oben auf Speichern.
8. Sie werden zum Fragebogen weitergeleitet.
9. Nachdem Sie die erforderlichen Informationen aktualisiert haben, klicken Sie auf Gesamte Antwort einreichen.
10. Daraufhin erscheint eine Popup-Meldung. Bestätigen Sie, dass Sie das Formular einreichen möchten, indem Sie auf OK klicken.
11. Daraufhin wird auf dem Bildschirm in einer Meldung bestätigt, dass Ihr überarbeitetes Formular zur Genehmigung und Bestätigung an Google gesendet wurde. Bei einer Änderung der Bankverbindung wird eine Nachricht an die E-Mail-Adresse für Zahlungszusatzinformationen gesendet, um die Änderung bestätigen zu lassen.

Jetzt wissen Sie, wie Sie Aktualisierungen und Änderungen an Ihren Kontoinformationen vornehmen können.

Im folgenden Video erfahren Sie, wie Sie Ihre Kontoinformationen im Ariba Network aktualisieren. Um dem Video besser folgen zu können, ändern Sie die Ariba Network-Ansicht in Klassische Ansicht. 

How to Update an Account

 

1. Klicken Sie rechts oben auf die Initialen.
2. Klicken Sie auf Benutzer und dann rechts unten auf +.
3. Geben Sie auf dem Bildschirm „Rolle erstellen“ Informationen zur neuen Rolle ein.
4. Wählen Sie die gewünschten Berechtigungen aus (Seite 1 und Seite 2) und klicken Sie auf Speichern.
5. Klicken Sie auf Benutzer verwalten und dann rechts unten auf +.
6. „Benutzer erstellen“ > Informationen zum neuen Benutzer und Rollenzuordnung > klicken Sie das Ankreuzfeld an > Fertig.

1. Klicken Sie rechts oben auf die Initialen.
2. Klicken Sie auf Benutzer und dann auf den Tab Benutzer verwalten.
3. Wählen Sie den Benutzer aus, der zum Kontoadministrator gemacht werden soll, indem Sie das Ankreuzfeld neben dem Namen anklicken.
4. Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Option Zum Administrator machen aus.
5. Wenn Sie zu einem neuen Bildschirm weitergeleitet werden, klicken Sie noch einmal auf das Ankreuzfeld, um den Benutzer auszuwählen, und dann auf Zuordnen.

Im folgenden Video erfahren Sie, wie der Ariba Network-Kontoadministrator in Ihrem Unternehmen Benutzer zu Ihrem Konto hinzufügen kann. Um dem Video besser folgen zu können, ändern Sie die Ariba Network-Ansicht in Klassische Ansicht. 

Managing Account Admin & Users Standard Account

Sehen wir uns an, wie Sie sich als neuer Lieferant registrieren und ein Konto erstellen.

1. Klicken Sie auf Registrieren.

   Auf der Registrierungsseite finden Sie einige grundlegende Profilinformationen zu Ihrem Unternehmen. Einige davon sind möglicherweise bereits basierend auf den Informationen vorhanden, die Sie Alphabet/Google gegeben haben.

2. Prüfen Sie, ob die bereits vorhandenen Informationen korrekt sind.
3. Außerdem müssen Sie folgende grundlegende Informationen über sich selbst angeben:
   • Vorname
   • Nachname
   • E-Mail-Adresse

   Bitte beachten Sie, dass unten das Ankreuzfeld „Meine E-Mail-Adresse als meinen Benutzernamen verwenden“ aktiviert ist. Ihr Benutzername ist also mit Ihrer E-Mail-Adresse identisch. Wenn Sie das Häkchen aus diesem Ankreuzfeld entfernen, können Sie den Benutzernamen ändern. Er muss jedoch die Form einer E-Mail-Adresse haben. Es muss aber keine gültige E-Mail-Adresse sein.

4. Als Nächstes müssen Sie ein Passwort für das Konto angeben.

   Nachdem Sie ein Passwort eingegeben haben, sehen Sie weiter unten eine E-Mail-Adresse, an die E-Mail-Bestellungen gesendet werden. Überprüfen Sie, ob diese E-Mail-Adresse korrekt ist. Wenn E-Mail-Bestellungen anderswohin gesendet werden müssen, aktualisieren Sie die E-Mail-Adresse jetzt.

   
5. Scrollen Sie anschließend nach unten, lesen Sie sich die Nutzungsbedingungen und die SAP Ariba-Vertraulichkeitserklärung durch und erklären Sie Ihr Einverständnis damit.
6. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf Registrieren.
7. Daraufhin erscheint auf dem Bildschirm ein weiteres Popup mit potenziell bestehenden Konten. Klicken Sie auf Konten überprüfen.
8. Wenn Ihnen wieder keines dieser Konten vertraut ist, klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf den Hyperlink Kontoerstellung fortsetzen. Sie können dann fortfahren und Ihr Konto erstellen.

Im folgenden Video erfahren Sie, wie Sie Ihre erste Bestellungs-E-Mail von SAP Ariba erhalten. Um dem Video besser folgen zu können, ändern Sie die Ariba Network-Ansicht in Klassische Ansicht. 

Receiving your First PO & Registering Standard Account

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Rechnung mit Auftrag in Ariba auf den Ebenen Header (Rechnungskopfebene) und Line (Positionsebene) zu erstellen:

1. Der Anmeldebildschirm des Ariba Supplier Network wird angezeigt. Melden Sie sich mit Ihren gültigen Anmeldedaten an.
2. Klicken Sie auf „Workbench“ > „Orders“ (Bestellungen) > „Edit Filter“ (Filter bearbeiten) > „Creation Date“ (Erstellungsdatum) > „Last 365 Days“ (Letzte 365 Tage)
   Sobald der Auftrag richtig angezeigt wird, müssen Sie darauf klicken.
3. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü Create Invoice (Rechnung erstellen). Wählen Sie die Option Standard Invoice (Standardrechnung) aus. 
4. Der Bildschirm Create Invoice (Rechnung erstellen) wird angezeigt. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
   1. Invoice number (Rechnungsnummer)
   2. Invoice Date (Rechnungsdatum)
   3. Supplier Tax ID (Steuernummer des Lieferanten)
   
5. So fügen Sie Steuern auf Rechnungskopfebene hinzu:
   1. Wählen Sie das Optionsfeld Header level tax (Steuern auf Rechnungskopfebene) aus.
   2. Wählen Sie im Drop-down-Menü Add to Header (In Rechnungskopf aufnehmen) die Option Tax (Steuern) aus.
   
6. Wählen Sie in den folgenden Feldern die relevanten Einträge aus:
   1. Category (Kategorie)
   2. Rate (%) (Satz (%))

   Beachten Sie, dass der Steuerbetrag automatisch im Feld „Tax Amount“ (Steuerbetrag) angezeigt wird.

   
7. Wählen Sie das Optionsfeld Header level shipping (Versand auf Rechnungskopfebene) aus, um den Versand auf Rechnungskopfebene hinzuzufügen. Sie können Ihre Adressen auch über den Abschnitt View/Edit Addresses (Anschriften anzeigen/bearbeiten) ansehen und bearbeiten. 
8. Der Bildschirm VIEW/EDIT ADDRESSES (ANSCHRIFTEN ANZEIGEN/BEARBEITEN) wird angezeigt. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
9. So fügen Sie eventuell anfallende Versandkosten auf Rechnungskopfebene hinzu:
   1. Wählen Sie im Drop-down-Menü Add to Header (In Rechnungskopf aufnehmen) die Option Shipping Cost (Versandkosten) aus.
   2. Geben Sie in den Feldern Shipping Amount (Versandbetrag) und Shipping Date (Versanddatum) die entsprechenden Informationen ein.
10. Die Bedingungen für die Zahlung sind unter Payment Term (Zahlungsbedingungen) angegeben. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
11. So fügen Sie spezielle Abwicklungsdetails zur Rechnungskopfebene hinzu:
    1. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü Add to Header (In Rechnungskopf aufnehmen).
    2. Wählen Sie die Option Special Handling (Abwicklungsdetails) aus.
    3. Geben Sie im Abschnitt Special Handling (Abwicklungsdetails) die erforderlichen Details in die entsprechenden Felder ein.
    
12. So lassen sich Rabatte auf Rechnungskopfebene anzeigen:
    1. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü Add to Header (In Rechnungskopf aufnehmen).
    2. Wählen Sie die Option Discount (Skonto) aus.
    3. Geben Sie im Abschnitt Discount (Skonto) die erforderlichen Details ein.
    
13. Wählen Sie im Drop-down-Menü Add to Header (In Rechnungskopf aufnehmen) die Option Attachments (Anlage) aus, um Anlagen auf Rechnungskopfebene hochzuladen. 
14. Der Bildschirm Attachments (Anhänge) wird angezeigt. Hier:
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Choose File (Datei auswählen) und wählen Sie die entsprechende Datei aus.
    2. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Add Attachment (Anhang hinzufügen).
    

1. So fügen Sie Versanddetails auf Positionsebene hinzu:
   1. Wählen Sie das Optionsfeld Line level shipping (Versand auf Positionsebene) aus und gehen Sie zum Abschnitt „Line Items“ (Positionen). .
   2. Wählen Sie für Line level tax (Steuer auf Positionsebene) die relevante Position aus und klicken Sie dann auf Tax (Steuer) im Drop-down-Menü Line Item Actions (Positionsaktionen).
2. Im Abschnitt Line Items (Positionen):
   1. Wählen Sie die Position aus, zu der Sie die Steuern und Versandkosten auf Positionsebene hinzufügen möchten.
   2. Wählen Sie im Feld Category (Kategorie) die passende Steuerkategorie aus dem Drop-down-Menü aus.
   3. Geben Sie im Feld Rate (%) (Satz (%)) den Steuersatz ein.
   4. Der Steuerbetrag wird automatisch im Feld Tax Amount (Steuerbetrag) angezeigt.
   5. Klicken Sie auf den Link View/Edit Address (Anschriften anzeigen/bearbeiten), um die entsprechende Aktion auszuführen.
   
3. Der Bildschirm VIEW/EDIT ADDRESSES (ANSCHRIFTEN ANZEIGEN/BEARBEITEN) wird angezeigt. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf OK. 
4. Geben Sie im Abschnitt Shipping Cost (Versandkosten) die entsprechenden Informationen an (falls vorhanden).
5. So laden Sie Anlagen hoch:
   1. Wählen Sie die Position aus, für die Sie einen Anhang hochladen möchten.
   2. Klicken Sie auf den Pfeil. Wählen Sie im Drop-down-Menü die Option Attachment (Anhang) aus.
   
6. Der Bildschirm Attachments (Anhänge) wird angezeigt. Hier:
   1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Choose File (Datei auswählen) und wählen Sie die entsprechende Datei aus. Es können nur PDF-Dateien mit einer Größe von maximal 100 MB hochgeladen werden.
   2. Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Add Attachment (Anhang hinzufügen). Die hochgeladene Datei wird hier angezeigt.
   3. Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.
   
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Submit (Senden), um die Rechnung zu einzureichen.
8. Ihre Rechnung wurde gesendet. Sie können entweder eine Kopie der Rechnung drucken oder die Rechnungserstellung beenden.

Im folgenden Video erfahren Sie, wie Sie Rechnungen im Ariba Network einreichen. Um dem Video besser folgen zu können, ändern Sie die Ariba Network-Ansicht in „Klassische Ansicht“. 

Blanket Purchase Order Invoicing Overview

Eine detaillierte Anleitung zur Rechnungsstellung mit PO-Flip finden Sie hier.

1. Rufen Sie die Einstellungen Ihres Unternehmens auf und wählen Sie unter „Netzwerkeinstellungen“ die Option „Elektronische Bestellweiterleitung“ aus. Daraufhin gelangen Sie zu einer Seite, auf der Sie alle gewünschten Einstellungen vornehmen können, die gelten sollen, sobald eine neue Bestellung eingeht. Unter Neue Bestellungen befindet sich ein Bereich Weiterleitungsmethode. Dies gilt für alle Elemente in diesem Bereich. Derzeit ist als Weiterleitungsmethode E-Mail festgelegt. An alle E-Mail-Adressen, die Sie rechts in das Feld eingeben, wird eine Benachrichtigung gesendet, wenn eine neue Bestellung in Ihrem Ariba Network-Konto eingeht.

   In diesem Feld können Sie durch Kommas getrennt bis zu fünf E-Mail-Adressen eingeben. Achten Sie darauf, die richtigen Kontakte bzw. die richtige Gruppe in Ihrer Organisation anzugeben, an die Bestellungen gesendet werden sollen. Wenn Bestellungen an eine Gruppe von Personen gesendet werden sollen, können Sie anstelle einer E-Mail-Adresse eine entsprechende Verteilerliste eingeben.

   Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten, sobald eine neue Bestellung in Ihrem Konto eingeht, es in Ihrem Unternehmen aber auch ein Team von sieben Mitarbeitern gibt, die ebenfalls benachrichtigt werden müssen, können Sie eine Verteilerliste eingeben, damit alle die Benachrichtigungen erhalten.
   Wie haben Sie hier die Weiterleitung konfiguriert?
   Bei Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und einer Verteilerliste werden also acht Personen benachrichtigt, wenn eine neue Bestellung an das Konto gesendet wird.

   Hinweis: Dass jemand Benachrichtigungen zu neuen Bestellungen erhält, die im Konto eingehen, bedeutet nicht, dass diese Person auch Maßnahmen in Bezug auf die Bestellung ergreifen kann. Das ist nur möglich, wenn die Person im Konto als Benutzer hinzugefügt wurde.

2. Sie werden feststellen, dass es verschiedene Arten von Bestellungen und Dokumenten gibt, für die Sie die Weiterleitung konfigurieren können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Arten von Dokumenten Sie erhalten werden, oder wenn Sie wissen, dass dasselbe Team alle eingehenden Dokumente verwaltet, können Sie die Weiterleitung standardmäßig auf dieselbe Auswahl wie für neue Bestellungen ohne Anlagen festlegen. Bei Bedarf können Sie die Weiterleitung aber auch anders konfigurieren.
3. Scrollen Sie zum unteren Bereich der Seite. Dort sehen Sie weitere Benachrichtigungen zu Bestellungen. Hier können Sie festlegen, dass Sie benachrichtigt werden sollen, wenn Bestellungen in Ihrem Konto fehlgeschlagen oder nicht zustellbar sind. Sie haben die Möglichkeit, durch Kommas getrennt bis zu drei E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten einzugeben.
4. Wenn Sie die gesamte Bestellweiterleitung und alle Benachrichtigungen überprüft und bei Bedarf bearbeitet haben, klicken Sie auf Speichern.
5. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Weiterleitung für bestimmte Käufer in Ihrem Konto konfigurieren möchten, rufen Sie die Unternehmenseinstellungen und die Kundenbeziehungen auf. Klicken Sie rechts auf den Aktionslink und wählen Sie Weiterleitung außer Kraft setzen aus, um für diesen Käufer eine benutzerdefinierte Weiterleitung zu konfigurieren.

1. Wählen Sie oben auf der Seite den Bereich Elektronische Rechnungsweiterleitung aus.
2. Im Bereich Benachrichtigungen haben Sie die Möglichkeit, sich über fehlgeschlagene oder zurückgewiesene Rechnungen benachrichtigen zu lassen oder Benachrichtigungen zu erhalten, wenn sich der Status Ihrer Rechnungen ändert.

Im folgenden Video erfahren Sie, wie Sie für einen Rahmenbestellauftrag eine Rechnung erstellen. Um dem Video besser folgen zu können, ändern Sie die Ariba Network-Ansicht in Klassische Ansicht.

How to Configure Purchase Order Routing